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 Substituição Tributária

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MensagemAssunto: Substituição Tributária    Qui Set 10, 2015 9:28 am

study
Cadastro de Produto

Configuração: No cadastro do produto aba Dados Fiscais o campo MVA Original deve estar preenchido com a alíquota referente a este item (essa informação pode ser verificada com a contabilidade). Se houver redução de MVA, o percentual deve constar no campo Redução MVA.
Cliente X Classificação Fiscal:
Cadastro de Classificação Fiscal
Configuração: No menu Cadastros – Fiscais - Classificação Fiscal – Adicionar na grid o estado e o percentual de MVA (e redução de MVA quando necessário). O campo Substituição Tributária deve estar marcado como “Sim”.
Essa configuração pode variar por estado, sendo assim deve-se configurar os campos para cada estado
Cadastro de Estado

Configuração: No menu Cadastros – Operacionais – Estados – Cadastrar o %MVA Original (e % Redução MVA se necessário). Na coluna Ficha Técnico informar se a empresa é do simples ou normal.
Cadastro de Empresa

Configuração: No menu Configurações – Cadastro de Empresas – Aba Dados Cadastrais – Informar no campo Tipo de Atividade se a empresa é comercio ou indústria.
Cadastro de Cliente
Configuração: No menu Cadastros – Operacionais – Cliente Completo – Dentro do cadastro na aba Telemarketing e Outros no campo Substituição Tributária deve estar marcado como sim.
Cadastro Natureza de Operação
Configuração: Deve estar selecionado Substituição Tributária por %MVA no campo Subs. Tributária.
Cadastro Código de Tributação
Configuração: No menu Cadastros – Fiscais – Código de Tributação - O campo Substituição Tributária deve estar marcado.
Redução Base ICMS ST

Colocar o cliente com tipo indústria, no cadastro do produto aba fiscal, colocar reduz base = “sim” e uma % de redução correspondente ao % de ICMS tributado na nota.

ATENÇÃO: Caso a CFOP estiver marcada como "Consumidor Final", e for uma venda para fora do estado, o sistema irá calcular o diferencial de alíquota entre estados ao invés da ST. Normalmente isso irá gerar um valor negativo, que o Centrium irá tornar zero, dando a impressão que a ST não está sendo calculada.

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